Denetim hazırlığı

Uyum

Plan aşaması

Kalite dokümanlarını standart gereklilikleriyle eşleyerek eksik kanıtı, sorumlusunu ve düzeltici işi görünür kılmayı hedefleyen ürün araştırması.

Örnek arayüzü inceleyin Uygulama kapsamı

Bilgi temeli: Prosedür, talimat, kayıt ve standart gerekliliği
İşin devamı: Kanıt eşlemesi, boşluk ve görev taslağı
İnsan sorumluluğu: Bulgu önceliği ve nihai denetim paketi onayı

Uygulama içinde

Uygulama işleyişi

Seçili kullanım senaryoları, işlenen kaynaklar ve üretilen sonuçlar.

Gereklilik ile kanıt arasında bağlantı

Her maddeyi destekleyen belge ve kayıtların kaynak bölümleriyle eşleştirilmesi planlanır.

UyumSenaryo / 01

Arayüz kurgusuAraştırma / kavramsal

Gereksinim ve kanıt

Bilgi alanıKontrol

GereksinimKaynak eşleme

Destek belgesiDayanak kontrolü

Kanıt ilişkisiİlişki doğrulama

İnceleme durumuUzman değerlendirmesi

Karar noktası

Bulgu önceliği ve nihai denetim paketi onayı

Prosedür, talimat, kayıt ve standart gerekliliği

ÇıktıKanıt eşlemesi, boşluk ve görev taslağı

Bulgudan düzeltici işe

Kalite yöneticisinin onayladığı bulgular sorumlu ve tarihle görev ya da uygunsuzluk taslağına dönüşür.

UyumSenaryo / 02

Arayüz kurgusuAraştırma / kavramsal

Denetim hazırlığı

Açık bulgu

İşin bağlamı

Temsili iş yapısı

Düzeltici iş

Değerlendirme

Temsili iş yapısı

İnceleme

Sonraki işlem

Temsili iş yapısı

Karar noktası

Bulgu önceliği ve nihai denetim paketi onayı

Prosedür, talimat, kayıt ve standart gerekliliği

ÇıktıKanıt eşlemesi, boşluk ve görev taslağı

Sınırları belirli pilot

Plan tek standart ve insan onaylı denetim paketiyle başlar.

UyumSenaryo / 03

Arayüz kurgusuAraştırma / kavramsal

Pilot sınırı

Tanımlanacak kapsam

Seçili gereksinimler

Belge kapsamı

Erişim ve sorumluluk

Uzman ölçütü

Kabul koşulu

Karar noktası

Bulgu önceliği ve nihai denetim paketi onayı

Prosedür, talimat, kayıt ve standart gerekliliği

ÇıktıKanıt eşlemesi, boşluk ve görev taslağı

Uygulama yaklaşımı

Kapsam ve çalışma biçimi.

Çalışmanın kapsamı, işleyişi ve uygulama sınırları.

Gereklilik ile kanıt arasında bağlantı

Her maddeyi destekleyen belge ve kayıtların kaynak bölümleriyle eşleştirilmesi planlanır. Eski sürüm veya eksik kanıt ayrı inceleme konusu olur.

Bulgudan düzeltici işe

Kalite yöneticisinin onayladığı bulgular sorumlu ve tarihle görev ya da uygunsuzluk taslağına dönüşür. Yeni kanıt kapanış kaydına bağlanır.

Sınırları belirli pilot

Plan tek standart ve insan onaylı denetim paketiyle başlar. Standart metni kullanım hakkı ve pilot belge erişimi proje hazırlığında ele alınır.

Araştırma kapsamı: uygulama davranışı ve iş sonuçları pilot çalışmalarla doğrulanır.

Günlük işleyiş

Gerekliliği karşılayan kanıt nerede?

Bir kalite dokümanının varlığı, bir standart maddesinin karşılandığını tek başına göstermez. Uyum planı gereklilik, kaynak bölüm ve eksik kanıtı kalite ekibinin inceleyebileceği şekilde ilişkilendirir.

UyumArayüz tasarım örneği

Denetim hazırlığı

Gerekliliği karşılayan kanıt nerede?

Kurgusal örnek veri

01Gereklilik

Örnek kaynak dosyaGereklilik

İncelenen konuÖrnek kalite gerekliliği

KanıtProsedür ve iş kaydı

Açık ihtiyaçGüncel belge teyidi

02Kanıt eşlemesi

İnceleme alanı / 01Standart gerekliliği

Özgün bölüm → elde edilen kayıt

İnceleme alanı / 02Belge ve kaynak bölümü

Özgün bölüm → elde edilen kayıt

İnceleme alanı / 03Kanıt ve düzeltici iş

Özgün bölüm → elde edilen kayıt

03Düzeltici iş

Temsili inceleme durumu

Bulgu önceliği ve nihai denetim paketi onayı

Maddeyi destekleyen kaynak bölümü gösterilir. Eski sürüm, eksik kanıt veya yorum gerektiren eşleşme kalite yöneticisinin değerlendirmesine ayrılır.

ÇıktıKanıt eşlemesi, boşluk ve görev taslağı

Gereklilik

Gereklilik ile kanıt arasında bağlantı

Bu bileşen, işe giren bilgiyi kimliği ve kaynağıyla birlikte gösterir. Prosedür, talimat ve kayıtlar ilgili gerekliliklerle birlikte ele alınır. Belge sürümü ve kullanım hakkı pilot hazırlığının parçasıdır.

Kanıt eşlemesi

Bulgudan düzeltici işe

Bu bileşen, tek başına bir sonuç göstermek yerine kayıtların nasıl inceleneceğini açıklar. Maddeyi destekleyen kaynak bölümü gösterilir. Eski sürüm, eksik kanıt veya yorum gerektiren eşleşme kalite yöneticisinin değerlendirmesine ayrılır.

Düzeltici iş

Sınırları belirli pilot

Bu bileşen, kullanıcı kararıyla sonraki iş kaydını birbirinden ayırır. Onaylanan bulgular sorumlu ve tarihle düzeltici iş taslağına dönüşür. Yeni kanıt kapanış kaydına bağlanır; ilk plan tek standart ve insan onaylı denetim paketidir.

Bir işin bütünü

Bilgi, karar ve sonuç birbirinden kopmaz.

Aşağıdaki ayrım, uygulamanın hangi bilgiyi aldığı, nerede kullanıcıya ihtiyaç duyduğu ve sonraki sisteme ne bıraktığını birlikte gösterir.

Başlangıç bilgisi: Prosedür, talimat, kayıt ve standart gerekliliği
İnsan kararı: Bulgu önceliği ve nihai denetim paketi onayı
Elde edilen yapı: Kanıt eşlemesi, boşluk ve görev taslağı

Etkisini nasıl değerlendiririz?

Bu başlıklar değerlendirme ölçütleridir, gerçekleşmiş performans sonuçları değildir. Karşılaştırma; aynı iş türü, veri kapsamı ve insan incelemesi koşullarıyla yapılır.